Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan
Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, serta memitigasi risiko operasional yang dapat terjadi dalam aktivitas perbankan.
Risiko operasional merupakan salah satu risiko penting yang harus dikelola secara sistematis karena dapat timbul dari kelemahan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan teknologi, faktor eksternal, maupun kejadian lain yang dapat memengaruhi kinerja, reputasi, pelayanan, dan keberlangsungan operasional bank.
Melalui pelatihan Manajemen Resiko Operasional Perbankan, peserta akan mempelajari prinsip manajemen risiko operasional, proses identifikasi dan pemetaan risiko, Risk and Control Self-Assessment (RCSA), operational risk reporting, strategi mitigasi risiko, hingga pembahasan kasus-kasus risiko operasional dalam industri perbankan.
Mengapa Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan Penting?
Perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks, digital, dan terintegrasi membuat risiko operasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bank. Kesalahan proses, human error, gangguan teknologi, kelemahan pengendalian internal, kegagalan sistem, gangguan pihak ketiga, maupun kejadian eksternal dapat menyebabkan kerugian finansial dan nonfinansial bagi institusi perbankan.
Karena itu, bank membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mengenai operational risk management dan mampu menerapkan proses pengelolaan risiko secara efektif. Pengelolaan risiko bukan hanya menjadi tanggung jawab unit risk management, tetapi perlu menjadi bagian dari budaya kerja dan proses pengambilan keputusan pada berbagai unit organisasi.
Training ini membantu peserta memahami bagaimana risiko operasional dikenali sejak dini, dipetakan berdasarkan sumber dan tingkat dampaknya, dianalisis secara sistematis, serta dikendalikan melalui kebijakan dan mekanisme mitigasi yang tepat. Peserta juga akan memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara proses bisnis, internal control, risk assessment, risk capital, dan pelaporan risiko operasional.
Program ini sangat relevan bagi bank maupun lembaga jasa keuangan yang ingin meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, memperkuat sistem pengendalian internal, mengurangi potensi operational loss, serta membangun budaya sadar risiko pada seluruh fungsi organisasi.
Manfaat Training
- Meningkatkan pemahaman mengenai konsep risiko dan risiko operasional dalam industri perbankan.
- Memahami prinsip-prinsip Manajemen Resiko Operasional Perbankan.
- Meningkatkan kemampuan melakukan identifikasi dan pemetaan risiko operasional.
- Memahami berbagai sumber kegagalan operasional bank.
- Memahami Risk and Control Self-Assessment (RCSA) dan penerapannya.
- Memahami pendekatan pengukuran dan pengelolaan operational risk.
- Meningkatkan kemampuan menentukan strategi mitigasi dan pengendalian risiko.
- Meningkatkan kesadaran risiko dan efektivitas pengendalian internal perusahaan.
Materi Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan
- Pengertian tentang Risiko dan Risiko Operasional
- Prinsip Manajemen Resiko Operasional
- Identifikasi Resiko Operasional & Proses Pemetaan Resiko
- SE BI Tentang ATMR Resiko Operasional
- Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank:
- People Risk
- Process Risk – Model, Transaksi, dan Kegiatan Operasional
- System and Technology Risk
- External Party Risk
- Natural Disaster Risk
- Elemen-elemen Utama Manajemen Risiko Operasional: Kebijakan, Identifikasi, Proses Bisnis, Metode Pengukuran, Manajemen Eksposur, Pelaporan, Analisis Risiko, dan Economic Capital
- Risiko Operasional dan Risk Capital
- Model-model Risiko Operasional Berbasis Basel II:
- Basic Indicator
- Standardized Approach
- Advanced Measurement Approach (AMA)
- Value-at-Risk (VAR) for Operational Risk
- Risk and Control Self-Assessment (RCSA): Arti Penting, Pendekatan, dan Pelaksanaan RCSA yang Efektif
- Strategi Mitigasi Risiko Operasional: Risk Prevention dan Risk Reduction Program
- Operational Risk Reporting and Profiling
- Kasus-kasus Perbankan terkait Risiko Operasional
Metode Training
- Interactive Class Training
- Individual Exercise
- Group Workshop & Case Study
- Offline Training
- Online Training (Optional Program)
Target Peserta Training
Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan ditujukan bagi professional dan para pihak yang membutuhkan kompetensi di bidang manajemen risiko perbankan, termasuk Officer, Supervisor, Manager, Senior Manager, Risk Management Officer, Internal Auditor, Compliance Officer, Operational Banking Staff, serta pihak lain yang berkepentingan dengan pengelolaan risiko dan operasional bank.
Team Trainer Johnson Indonesia
- Rini Fauziyah, SE. Akt. MM. CFE.
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, IPMP, IDPP, IAAP, ICEP, IRMP
Jadwal Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan
| 13–14 Januari | 27–28 Juli |
| 03–04 Februari | 11–12 Agustus |
| 28–29 Maret | 28-29 September |
| 27–28 April | 27–28 Oktober |
| 11–12 Mei | 11–12 November |
| 17–18 Juni | 17–18 Desember |
Catatan: Jadwal dapat berubah dan dapat disesuaikan / request berdasarkan kebutuhan perusahaan. Silakan konfirmasi jadwal terbaru pada saat registrasi.
Lokasi Training
Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn, dan alternatif hotel lainnya. Lokasi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan.
Private Training: Johnson Training Center, Komp. Daan Mogot Baru 3A/10, Jakarta Barat.
Kepastian lokasi pelaksanaan training akan dikonfirmasikan kembali kepada peserta.
Biaya Investasi Training
Offline Training Jakarta
Rp5.950.000,- / orang / 2 hari
Minimal mengirimkan 3 peserta untuk pelaksanaan di hotel.
Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Offline Training Luar Kota Jakarta
Rp12.000.000,- / orang – PASTI RUNNING
Rp8.500.000,- / orang – untuk 1–5 peserta
Rp8.000.000,- / orang – untuk lebih dari 5 peserta
Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Private Onsite Training – Johnson Training Center
Rp8.000.000,- / orang / 2 hari – PASTI RUNNING
Rp5.950.000,- / orang / 1 hari – PASTI RUNNING
Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Online Training
Rp5.500.000,- / orang / 2 hari
Waktu pelaksanaan: 09.00–16.00 WIB.
Perusahaan yang Telah Mengikuti Training
Program training Johnson Indonesia telah diikuti peserta dari berbagai perusahaan dan institusi, antara lain:
- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB)
- PT Bank Papua
- PT Bank DKI
- PT Bank Negara Indonesia (BNI)
- Universitas Sebelas Maret (UNS)
- dan perusahaan/institusi lainnya.
Training Perbankan dan Manajemen Risiko Terkait
Untuk memperluas kompetensi di bidang banking risk management, peserta dan perusahaan juga dapat mengikuti beberapa program yang saling berkaitan dengan Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan.
- Training Risk Management For Banking – membahas pengelolaan risiko secara lebih luas dalam aktivitas dan bisnis perbankan.
- Training Manajemen Resiko Pasar – membantu memahami risiko akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, dan faktor pasar.
- Training Credit Risk Management – membahas identifikasi, analisis, pengendalian, dan mitigasi risiko kredit.
- Training Analisa Resiko Industri – meningkatkan kemampuan melakukan analisis terhadap karakteristik dan risiko suatu industri.
- Training Collection, Receivable & Credit Risk Management – membahas integrasi pengelolaan risiko kredit, receivable, dan collection.
- Training Managing Credit Risk in Treasury Products and Derivative – program terkait pengelolaan credit risk pada aktivitas treasury dan produk derivatif.
FAQ Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan
Apa itu Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan?
Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan adalah pelatihan yang membahas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan mitigasi risiko yang berasal dari manusia, proses internal, sistem dan teknologi, pihak eksternal, serta berbagai kejadian yang dapat mengganggu kegiatan operasional bank.
Siapa yang perlu mengikuti training ini?
Training ini sesuai untuk Risk Management Officer, Operational Banking Staff, Internal Auditor, Compliance Officer, Supervisor, Manager, Senior Manager, serta profesional lain yang terlibat dalam pengelolaan proses, kontrol, risiko, dan operasional perbankan.
Apakah training tersedia secara online dan offline?
Ya. Johnson Indonesia menyediakan pilihan Public Training Offline, Online Training, Private Training, serta program In-House Training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Apakah jadwal training dapat disesuaikan?
Ya. Selain jadwal public training yang tersedia, perusahaan dapat mengajukan jadwal alternatif untuk pelaksanaan private maupun in-house training.
Daftar Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan
Tingkatkan kemampuan tim dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan, dan memitigasi risiko operasional secara sistematis. Ikuti Training Manajemen Resiko Operasional Perbankan bersama Johnson Indonesia – Training Provider Since 2002.
Testimoni